四子王旗人民检察院

2024年部门预算公开报告

2024年二月二十日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

1、1.对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。　

2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦察机关等侦察机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查,对犯罪嫌疑人决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦察机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。　　

3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉。对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。　　

4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提起抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。　　

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。　　

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7．分析、研究贪污贿赂、渎职和侵权犯罪的动态、特点、规律及社会治安状况，提出防治对策。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，四子王旗人民检察院部门预算只包括：院本级预算。

（一）四子王旗人民检察院部门机构及人员基本情况

四子王旗人民检察院核定内设机构5个：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部，下设机构1个：司法警察大队。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

我院核定现共有编制39人，其中政法专项编制33人，事业编制6人。在职在编人数32，聘用制书记员12人， 实有人数共44人。离退休人数31人（地方财政负担） 。

（二）四子王旗人民检察院院属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1098.95万元，比2023年预算增加19.71万元，提高1.83%，增加原因主要是由于本年度人员工资增加，人员所需经费也相应增加。

支出预算 1098.95万元，比2023年预算增加19.71万元，提高1.83%，增加原因主要是由于本年度人员工资增加，人员所需经费也相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1098.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1093.69万元，占比99.52%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转5.26万元，占比0.48%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1098.95万元，其中：基本支出806.69万元，占比73.41%；项目支出292.26万元，占比26.59%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

基本支出主要用于在职人员工资、保险及住房公积金支出和日常公用支出。

项目支出主要用于检察人员办案支出的差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、维修维护费以及购置用于办案的装备、检察信息网络设备及其他检察业务综合保障等设备方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1098.95万元，包括：一般公共预算财政拨款1093.69万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转5.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出932.71万元，比上年预算数减少4.66万元。主要用于在职人员工资支出及检察人员办案支出的差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、维修维护费以及购置用于办案的装备、检察信息网络设备及其他检察业务综合保障等设备方面支出。

2、社会保障和就业支出 72.31万元，比上年预算数减少0.68万元。主要用于养老保险缴费支出及职业年金支出。

3、卫生健康支出36.12万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出57.8万元，比上年预算数增加25.24万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算情况说明

我院无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算23.5万元，比上年预算数减少0.5万元，降低2.08%;本年预算比上年执行数增加0.55万元，提高2.34%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费 3.5万元，比上年预算数减少0.5万元；本年预算比上年执行数增加0.55万元，提高15.71%，本年度预算数是参照往年预算递减原则编制。

3、公务用车购置及运行维护费20万元，其中公车购置费0元，和上年一致；公务用车运行维护费20万元，和上年预算数一致，较上年执行数增加0.01万元，原因为：本年度参照上年度预算数编制预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算79.67万元，比上年增加0.9万元，提高1.13%。主要原因是工会经费及福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 55.2万元，其中：政府采购货物预算55.2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 6台， 其中：机要应急车辆 1 台,执法执勤用车5台；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2024年度项目支出情况说明

1.项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1093.69万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓蕾 联系电话：15764806665

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。